Имя материала: Бизнес-планирование

Автор: Поляков Олег Викторович

5. описание производства

 

Производственный процесс основан на использовании традиционной полиграфической технологии.

Набор и верстка выполняются с помощью компьютерных систем.

Изготовление форм на алюминиевой фольге осуществляется с использование процессоров.

Печать выполняется офсетным способом на листовых машинах.

Послепечатная обработка состоит из:

разрезки;

фальцовки;

биговки;

шитья проволокой внакидку;

упаковки продукции.

Прочие операции, не предусмотренные технологическим процессом, действующим в типографии, выполняются по кооперации с другими предприятиями.

Проектируемая технология не имеет принципиальных отличий от действующей и не требует коренной перестройки производства и инженерных коммуникаций. В результате установки нового оборудования расширяются возможности печатания: на проектируемых машинах многокрасочная продукция печатается за один прогон, улучшается   качество   печати,   появляется   возможность лакировки продукции, значительно увеличивается производственная мощность печатного парка за счет высокой производительности оборудования.

Проектируемая технология основана на применении печатного оборудования фирмы "Гейдельберг" (Германия), которая является в настоящее время лидером на рынке производителей листового печатного оборудования, обеспечивающего высокое качество выпускаемой продукции. Фирма "Гейдельберг" имеет репутацию надежного партнера, выполняющего к тому же комплекс работ по поставке и установке оборудования и обучению кадров.

Планируется приобретение следующего листового печатного оборудования:

Спидмастер SM 52-5 - пятикрасочная машина формата 35х50 (А3) с возможностью поворота листа после любой красочной секции. Эта машина по праву считается лучшей моделью листовых машин, предлагаемых на рынке, имеет широкие технологические возможности с полностью автоматизирован-ным обслуживанием.

Спидмастер SM 52-2 - двухкрасочная машина формата 35х50. Эта машина такого же высокого класса, но с меньшей красочностью.

GTO 52-2-Р + UV- двухкрасочная машина с возможностью поворота листа и лакировальной секцией, менее автоматизированная, чем предыдущие, но также хорошо зарекомендовавшая себя при изготовлении листовой офсетной продукции.

Кроме печатного оборудования планируется приобретение допечатного, формного и послепечатного оборудования.

Перечень проектируемого оборудования с ценой, учитывающей полную комплектацию, доставку, обучение, таможенную пошлину и НДС представлен в таблице 8.

Таблица 8

 

 

 

 

 

 

Цена оборудования в USD

 

Наименование оборудования

Марка

 

 

 

 

 

-   двухкрасочная с

лакировальной секцией

GTO 52-2-Р + UV

420 000

 

Послепечатное оборудование:

 

 

 

Бумагорезальная машина

Polar 78ES

493 668

 

Стапелеподъемник

-

7 455

 

Вибростол

-

27 328

 

Листоподборочная   машина (5

Sprint 305 FP

61 305

 

секц)

Busch A

55 038

 

Высекальная машина

T 52 ProLine

83 678

 

Фальцевальный автомат

TB 24-П

12 957

 

Обандероливающее

 

 

 

оборудование

 

 

 

Всего:

 

2 494 029

 

В результате технического переоснащения производства возрастет производственная мощность типографии, объем реализации и качество продукции.

Производственная мощность предприятия определяется по мощности печатного оборудования в соответствии с действующей отраслевой инструкцией. Расчет проведен исходя из двусменного режима работы.

Учетной единицей, принятой в полиграфической отрасли при расчете производственной мощности, служит тысяча краско-оттисков, приведенных к формату 60х90 см.

В качестве учетной единицы при определении выпуска продукции принято готовое изделие формата А3 (35х50), запечатанное с двух сторон красочностью 4+4.

Расчет фонда времени основной работы нового печатного оборудования представлен в приложении 1, результаты расчетов смотрите в таблице 9.

Годовая производственная мощность нового печатного участка составит 13570 тыс. приведенных (60х90) листов-оттисков. Годовая производственная программа 13957 тыс. готовых изделий формата А3, запечатанного с двух сторон. Расчет производственной мощности печатного оборудования смотрите в приложении 2.

Результаты расчетов показали, что техническое переоснащение производства позволит увеличить выпуск продукции примерно в три раза с 39236 тыс. листопрогонов или в пересчете на принятую учетную единицу 4905 тыс. готовых изделий по ожидаемому выпуску за 1999 год до 13957 тыс. готовых изделий по проекту.

Прямые затраты на производство продукции

Основными параметрами, характеризующими экономику проектируемого производства, являются потребность в материальных и трудовых ресурсах, а также прямые (переменные) затраты. Расчеты затрат представлены в приложении 3, результаты расчетов в таблице 10.

*Единица измерения:    тысяча изделий формата А3 (35х50) с двух сторон 4+4.

Для установки нового комплекта полиграфического оборудования необходимо иметь около 1500 квадратных метров площади, в том числе: производственной, складской и служебной. В проекте предусмотрены затраты на их ремонт из расчета 100 долларов США на один кв.м., а также на аренду - 100 долларов США за кв.м. в год.

Общие (условно-постоянные) затраты в месяц

Структуру, состав, сроки платежей общих (условно-постоянных) затрат на управление, производство и маркетинг смотрите в таблице 11.

Название

Сумма

(руб.)

Сумма ($ US)

Платежи

Хозрасходы на новое производство

2 048,420

 

Ежемесячно, с 13 по 72 мес.

Электроэнергия

1 510,190

 

Ежемесячно, весь проект

Отопление

1 155,870

 

Ежемесячно, весь проект

Хозяйственные расходы

1 024,210

 

Ежемесячно, с 1 по 8 мес.

Обслуживание грузового лифта

700,000

 

Ежемесячно, весь проект

Тех. обслуживание фотоаппарата

422,400

 

Ежемесячно, весь проект

Вода на новое производство

317,000

 

Ежемесячно, с 13 по 72 мес.

Вода

74,300

 

Ежемесячно, весь проект

Аренда новых помещений

 

12 500,000

Ежемесячно, с 13 по 72 мес.

Непредвиденные расходы

 

10 000,000

Ежемесячно, с 13 по 72 мес.

Маркетинг

 

 

 

Реклама в СМИ

 

1 000,000

Ежемесячно, весь проект

Кроме, указанных выше затрат в проекте предусмотрено ежегодное страхование оборудования, которое установлено на уровне 1\% от его стоимости.

 

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

План организационно-технических мероприятий

В плане организационных мероприятий предусмотрены работы по реструктуризации     существующей     организационной структуры

 

Для реализации проекта разработан план инвестиционных (организационно-технических) мероприятий, который содержит этапы их длительность, ответственных исполнителей и стоимость в долларах США (см. таблицу 12). Стоимость этапа определена с учетом длительности, инфляции и условий оплаты.

управления, ниже представлен проект структуры управления ЗАО «ПРИНТ»:

Управление:

 

Генеральный директор;

Финансовый директор;

-           Директор по производству;

Коммерческий директор.

Производство:

Участок подготовки оригинал-макетов;

Формный участок;

Участки печатных процессов (действующий и новый);

Участок послепечатных процессов.

Отдел маркетинга:

Группа маркетинга поставщиков основных материалов;

Группа маркетинга продаж.

 

На первоначальной стадии, комплектование и обучение специалистов будет производится из состава работающих на предприятии сотрудников.

 

На диаграмме GANTT представлен график и взаимосвязь этапов работ от даты старта проекта, которая зависит от готовности инвесторов участвовать в реализации предложенного инвестиционного проекта.

Диаграмма GANTT

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |