Имя материала: Аудит качества

Автор: А.В. Трофимов

Приложение б

АНКЕТА ПРЕДСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА

Данные о предприятии Предприятие

Зарегистрированное наименование:         

 

Отношение к концерну:      

(при наличии отношения)

Адрес:

Телефон:         Телефакс:      

Основное местоположение:           

 

Общее количество сотрудников:   

При необходимости данные о распределении по сменам:         

 

Количество филиалов:        

 

Адреса филиалов

Количество сотрудников

Примечания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление/Руководство

Фамилия:      

Телефон:         Телефакс:      

e-mail:

 

Уполномоченный по менеджменту

Фамилия / отдел:      

Телефон:         Телефакс:      

e-mail:

Область применения системы менеджмента:

 

Обоснованные исключения в главе 7 ISO 9001, выпуск продукции

Продукты / Группы продуктов / Услуги

 

Особые административные или законодательные предписания

 

Перед проведением сертификационного аудита Вы должны ответить на следующие вопросы. Эти вопросы должны послужить Вам в качестве руководства для успешной подготовки к аудиту. При необходимости Вы можете добавить примечания к вопросам.

При ответе на вопросы, отмеченные знаком > и курсивом, приложите, пожалуйста, имеющиеся документы. Дополнительно (если её нет в этой документации) нам требуется блок-схема и обзор наиболее важных процессов Вашего предприятия.

Положительная оценка этой документации является условием проведения сертификационного аудита.

■ Определены ли политика качества и подробные поддающиеся измерению цели в области качества?

да

|      |   | нет

частично

п

 

■ Выявляются ли потребности и ожидания потребителей и реализуются ли они на предприятии?

частично

 

частично

да

|      |   | нет

частично

> Описана ли система менеджмента качества в руководстве по качеству в соответствии с п. 4.2.2 ИСО 9001? (приложить)

да

|      |   | нет

частично

 

> Оформлено ли описание управления документацией в виде методологических инструкций? (прило-

жить)

> Оформлено ли описание управления записями в виде методологических инструкций? (приложить)

 

да

J      J   J нет

частично

п

 

■ Проведена ли оценка системы менеджмента и реализованы ли намеченные в результате оценки мероприятия?

 

да

_

 

нет

 

 

частично

 

■ Выявляется ли потребность в обучении, принимаются ли необходимые меры и контролируется ли эффективность мероприятий по аттестации?

да

|      |   | нет частично

 

■ Определяются ли и выделяются ли ресурсы, необходимые для внедрения и совершенствования процессов и удовлетворения потребностей потребителей?

 

да

_

 

нет

 

 

частично

■ Соответствует ли производственная среда требованиям по обеспечению соответствия продукта?

частично

да

 

|      |   | нет

 

■ Измеряются ли и контролируются ли процессы выпуска продукции?

 

да

_

 

нет

 

 

частично

 

■ Выявляются ли требования потребителя к продукции и поддерживается ли для этого постоянная связь с потребителем?

да

|      |   | нет частично

■ Измеряются ли и контролируются ли характеристики продукции/услуг?

да

|      |   | нет

частично

п

 

■ Учитываются ли и анализируются ли соответствующие данные по системе менеджмента качества (например, выполнение требований потребителя, тенденции процессов и продуктов)?

 

да

_

 

нет

 

 

частично

 

■ Измеряется ли и контролируется ли степень удовлетворённости потребителя?

 

да

 

 

нет

 

 

частично

 

> Оформлено ли описание внутренних аудитов качества в виде методологических инструкций? (прило-

жить)

да

|      |   | нет

частично

п

 

> Описано ли управление несоответствиями в форме методологических инструкций? (приложить)

да

|      |   | нет

частично

п

 

■ Имеются ли планы и процессы постоянного совершенствования системы менеджмента качества (процесс непрерывного улучшения)?

 

да

_

 

нет

 

 

частично

> Описаны ли корректирующие мероприятия в форме методологических инструкций? (приложить)

 

да

_

 

нет

 

 

частично

> Описаны ли предупреждающие мероприятия в форме методологических инструкций? (приложить)

 

да

_

 

нет

 

 

частично

 

 

Верность данных подтверждаю

 

Местоположение/дата Печать/подпись

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |